El error "Una factura adjunta en el pago no tiene un monto liquidado por el pago" generalmente ocurre cuando se manejan facturas y pagos con monedas distintas a la moneda de la compañía (multidivisa).
El error generalmente sucede cuando un pago se aplica a varias facturas y una de las facturas aparece como adjunta pero no existe una póliza con el monto de pago ligado.
Para resolver este error se deben seguir los siguientes pasos:
1. Desvincular las facturas del pago.
2. Ordenar las facturas en orden ascendente (menor a mayor).
3. Adjuntar las facturas al pago siguiendo el orden.
4. Una vez ligadas todas las facturas al pago, intentar timbrar nuevamente el pago.